Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005385
Monto de la Factura
₲ 3.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
11697
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
08-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.360.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31302
Monto Contrato
₲ 124.901.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.852.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.852.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional