Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005400
Monto de la Factura
₲ 9.403.100
Nro. Solicitud de Transferencia
99394
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.403.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31302
Monto Contrato
₲ 124.901.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.852.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.852.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional