Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 261.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2013
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2012
Fecha de la Transferencia
09-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIROL S.R.L.
RUC
80007447-5
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-46173
Monto Contrato
₲ 580.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.569.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.569.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226685
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA POLICÍA NACIONAL_ AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior