Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005143
Monto de la Factura
₲ 93.517.730
Nro. Solicitud de Transferencia
111673
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.517.730
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12003-11-31220
Monto Contrato
₲ 1.508.770.393
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.444.626.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.444.626.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208068
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICAMENTOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional