Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000252
Monto de la Factura
₲ 17.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121417
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
01-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.166.691
Retención DNCP
₲ 60.582
Retención IVA
₲ 463.636
Retención Renta
₲ 309.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Tecnisys S.R.L.
RUC
80045066-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-11001-16-119365
Monto Contrato
₲ 310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.021.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.021.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300124
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de equipos y sistemas
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional