Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001679
Monto de la Factura
₲ 8.780.500
Nro. Solicitud de Transferencia
5857
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.270.592
Retención DNCP
₲ 30.972
Retención IVA
₲ 239.468
Retención Renta
₲ 239.468
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-155698
Monto Contrato
₲ 2.665.408.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.895.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.142.895.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343467
Nombre de la Licitación
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores