Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Monto de la Factura
₲ 3.402.500
Nro. Solicitud de Transferencia
154269
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.204.908
Retención DNCP
₲ 12.002
Retención IVA
₲ 92.795
Retención Renta
₲ 92.795
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-155698
Monto Contrato
₲ 2.665.408.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.142.895.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.142.895.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343467
Nombre de la Licitación
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES PARA EL MRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores