Datos del Pago
Nro. de Factura
037-001-0010337
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68840
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2020
Fecha de la Transferencia
25-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.814.200
Retención DNCP
₲ 135.800
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.050.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASOCIACION EDUCATIVA INTEGRAL (U.T.C.D.)
RUC
80010379-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-153238
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.359.527.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.359.527.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339063
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDERÍA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores