Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051939
Monto de la Factura
₲ 59.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140604
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2019
Fecha de la Transferencia
17-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.421.444
Retención DNCP
₲ 211.284
Retención IVA
₲ 1.633.636
Retención Renta
₲ 1.633.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IDEM S.A.
RUC
80020112-4
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-154393
Monto Contrato
₲ 1.776.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.160.259.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.160.259.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339058
Nombre de la Licitación
SEGURO MÉDICO Y SERVICIO DE AMBULANCIA
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores