Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000493
Monto de la Factura
₲ 1.077.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75089
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.044.283
Retención DNCP
₲ 3.841.172
Retención IVA
₲ 29.396.727
Retención Renta
₲ 19.597.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-154587
Monto Contrato
₲ 5.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.577.507.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.577.507.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342324
Nombre de la Licitación
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA CUMBRE MERCOSUR 2018
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores