Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 201.679.800
Nro. Solicitud de Transferencia
74239
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2018
Fecha de la Transferencia
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.793.824
Retención DNCP
₲ 718.713
Retención IVA
₲ 5.500.358
Retención Renta
₲ 3.666.905
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-154587
Monto Contrato
₲ 5.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.577.507.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.577.507.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342324
Nombre de la Licitación
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA CUMBRE MERCOSUR 2018
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores