Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000494
Monto de la Factura
₲ 155.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75637
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.639.927
Retención DNCP
₲ 553.255
Retención IVA
₲ 4.234.091
Retención Renta
₲ 2.822.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
LP-12004-18-154587
Monto Contrato
₲ 5.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.577.507.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.577.507.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342324
Nombre de la Licitación
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA CUMBRE MERCOSUR 2018
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores