Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 96.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171080
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.769.746
Retención DNCP
₲ 343.891
Retención IVA
₲ 2.631.818
Retención Renta
₲ 1.754.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE ABEL RAMIREZ REDES
RUC
1089300-8
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-115445
Monto Contrato
₲ 242.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.517.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.517.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287178
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional