Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0009289
Monto de la Factura
₲ 43.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88808
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.091.924
Retención DNCP
₲ 153.985
Retención IVA
₲ 1.178.455
Retención Renta
₲ 785.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
68/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107298
Monto Contrato
₲ 428.742.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.726.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.726.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional