Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0009662
Monto de la Factura
₲ 86.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117028
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.183.849
Retención DNCP
₲ 307.969
Retención IVA
₲ 2.356.909
Retención Renta
₲ 1.571.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
68/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107298
Monto Contrato
₲ 428.742.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 407.726.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 407.726.512
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional