Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001836
Monto de la Factura
₲ 698.412.084
Nro. Solicitud de Transferencia
149682
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 664.177.193
Retención DNCP
₲ 2.488.887
Retención IVA
₲ 19.047.602
Retención Renta
₲ 12.698.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107088
Monto Contrato
₲ 4.233.391.041
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.025.810.386
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.025.810.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional