Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 478.833.681
Nro. Solicitud de Transferencia
5403
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 455.362.125
Retención DNCP
₲ 1.706.389
Retención IVA
₲ 13.059.100
Retención Renta
₲ 8.706.067
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ
RUC
473987-6
Número de Contrato
113/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-115447
Monto Contrato
₲ 779.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 740.928.955
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 740.928.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287178
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional