Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150140
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.463.738
Retención DNCP
₲ 31.717
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 161.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
72/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107559
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.189.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.189.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional