Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 19.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100635
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.686.793
Retención DNCP
₲ 70.025
Retención IVA
₲ 535.909
Retención Renta
₲ 357.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
67/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107558
Monto Contrato
₲ 43.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.576.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.576.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional