Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001102
Monto de la Factura
₲ 3.720.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169072
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.537.652
Retención DNCP
₲ 13.257
Retención IVA
₲ 101.455
Retención Renta
₲ 67.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
67/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107558
Monto Contrato
₲ 43.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.576.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.576.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional