Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000650
Monto de la Factura
₲ 20.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86968
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.352.480
Retención DNCP
₲ 72.520
Retención IVA
₲ 555.000
Retención Renta
₲ 370.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
67/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107558
Monto Contrato
₲ 43.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.576.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.576.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional