Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002749
Monto de la Factura
₲ 228.748.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131963
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 217.535.188
Retención DNCP
₲ 815.175
Retención IVA
₲ 6.238.582
Retención Renta
₲ 4.159.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107297
Monto Contrato
₲ 3.158.374.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.003.557.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.003.557.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional