Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002631
Monto de la Factura
₲ 289.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100629
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.339.668
Retención DNCP
₲ 1.031.787
Retención IVA
₲ 7.896.327
Retención Renta
₲ 5.264.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107297
Monto Contrato
₲ 3.158.374.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.003.557.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.003.557.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional