Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002736
Monto de la Factura
₲ 62.364.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116858
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2015
Fecha de la Transferencia
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.307.030
Retención DNCP
₲ 222.243
Retención IVA
₲ 1.700.836
Retención Renta
₲ 1.133.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
71/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-107297
Monto Contrato
₲ 3.158.374.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.003.557.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.003.557.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287172
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos Dependencias Policiales
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional