Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001312
Monto de la Factura
₲ 72.608.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.048.888
Retención DNCP
₲ 258.749
Retención IVA
₲ 1.980.218
Retención Renta
₲ 1.320.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112420
Monto Contrato
₲ 768.365.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.701.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.701.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional