Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001213
Monto de la Factura
₲ 103.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128981
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.283.971
Retención DNCP
₲ 368.302
Retención IVA
₲ 2.818.636
Retención Renta
₲ 1.879.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112420
Monto Contrato
₲ 768.365.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.701.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.701.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional