Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 46.234.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147397
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.967.694
Retención DNCP
₲ 164.761
Retención IVA
₲ 1.260.927
Retención Renta
₲ 840.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112420
Monto Contrato
₲ 768.365.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 730.701.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.701.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional