Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000371
Monto de la Factura
₲ 387.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168600
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
11-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.029.964
Retención DNCP
₲ 1.379.127
Retención IVA
₲ 10.554.545
Retención Renta
₲ 7.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-104339
Monto Contrato
₲ 387.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.029.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.029.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273467
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Médicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional