Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002980
Monto de la Factura
₲ 62.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109923
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
12-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.531.461
Retención DNCP
₲ 223.084
Retención IVA
₲ 1.707.273
Retención Renta
₲ 1.138.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
Abierto N° 09/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113864
Monto Contrato
₲ 1.680.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.465.272.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.465.272.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292069
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico y Odontológico para Funcionarios del MDI - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior