Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011937
Monto de la Factura
₲ 1.573.826
Nro. Solicitud de Transferencia
60899
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
02-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.679
Retención DNCP
₲ 5.609
Retención IVA
₲ 42.923
Retención Renta
₲ 28.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-113099
Monto Contrato
₲ 192.529.137
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.091.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.091.706
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional