Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015837
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148481
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
03-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.132.364
Retención DNCP
₲ 26.727
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112409
Monto Contrato
₲ 166.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.561.003
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.561.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional