Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011919
Monto de la Factura
₲ 269.045.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131969
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2015
Fecha de la Transferencia
30-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.072.398
Retención DNCP
₲ 1.004.435
Retención IVA
₲ 3.843.500
Retención Renta
₲ 5.124.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112410
Monto Contrato
₲ 683.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 657.760.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 657.760.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional