Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005048
Monto de la Factura
₲ 28.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147565
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
02-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.038.316
Retención DNCP
₲ 101.321
Retención IVA
₲ 775.418
Retención Renta
₲ 516.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12003-15-112873
Monto Contrato
₲ 99.096.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.238.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.238.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291770
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL HOSPITAL DE POLICÍA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional