Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005857
Monto de la Factura
₲ 90.689.200
Nro. Solicitud de Transferencia
83852
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.519.914
Retención DNCP
₲ 355.502
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.813.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MERCURIO S.A.
RUC
80015966-7
Número de Contrato
33/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-100352
Monto Contrato
₲ 129.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.457.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.457.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272377
Nombre de la Licitación
LPN SBE Nº 15/14 "SERVICIO DE IMPRESIÓN DE TEXTOS Y MATERIALES EDUCATIVOS"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion