Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005910
Monto de la Factura
₲ 192.301.380
Nro. Solicitud de Transferencia
168238
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.875.116
Retención DNCP
₲ 685.292
Retención IVA
₲ 5.244.583
Retención Renta
₲ 3.496.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-95557
Monto Contrato
₲ 15.752.150.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.795.551.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.795.551.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion