Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005910
Monto de la Factura
₲ 493.589.120
Nro. Solicitud de Transferencia
150470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 469.394.279
Retención DNCP
₲ 1.758.972
Retención IVA
₲ 13.461.521
Retención Renta
₲ 8.974.348
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-95557
Monto Contrato
₲ 15.752.150.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.795.551.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.795.551.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion