Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006196
Monto de la Factura
₲ 700.850.900
Nro. Solicitud de Transferencia
9556
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 666.496.463
Retención DNCP
₲ 2.497.578
Retención IVA
₲ 19.114.115
Retención Renta
₲ 12.742.744
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-95557
Monto Contrato
₲ 15.752.150.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.795.551.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.795.551.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion