Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005830
Monto de la Factura
₲ 678.478.800
Nro. Solicitud de Transferencia
166206
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 645.221.003
Retención DNCP
₲ 2.417.852
Retención IVA
₲ 18.503.967
Retención Renta
₲ 12.335.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA ESTHER FERNANDEZ VALIENTE DE ALCARAZ
RUC
1547085-7
Número de Contrato
06/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-95557
Monto Contrato
₲ 15.752.150.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.795.551.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.795.551.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion