Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12468
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.490.909
Retención DNCP
₲ 1.781.818
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 9.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-95558
Monto Contrato
₲ 62.091.131.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.047.536.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.047.536.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion