Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 674.653.350
Nro. Solicitud de Transferencia
83626
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 641.583.069
Retención DNCP
₲ 2.404.219
Retención IVA
₲ 18.399.637
Retención Renta
₲ 12.266.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-95558
Monto Contrato
₲ 62.091.131.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.047.536.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.047.536.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion