Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Monto de la Factura
₲ 488.253.402
Nro. Solicitud de Transferencia
9550
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2016
Fecha de la Transferencia
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.320.107
Retención DNCP
₲ 1.739.958
Retención IVA
₲ 13.316.002
Retención Renta
₲ 8.877.335
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12007-14-95556
Monto Contrato
₲ 11.149.767.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.603.226.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.603.226.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion