Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028571
Monto de la Factura
₲ 92.649.210
Nro. Solicitud de Transferencia
108177
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.649.210
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
001/12
Código de Contratación (CC)
LP-23023-12-47580
Monto Contrato
₲ 2.048.684.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.598.091.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.598.091.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228776
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustible
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH