Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25932
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2010
Fecha de la Transferencia
05-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-53749
Monto Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155219
Nombre de la Licitación
LPN Nº 01/2010 "REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD AD REFERENDUM 2010"
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas