Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036823
Monto de la Factura
₲ 35.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38448
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
03-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
179
Código de Contratación (CC)
LP-28001-10-19463
Monto Contrato
₲ 226.396.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.086.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 197.086.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS Y EL CENTRO MATERNO INFANTIL
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas