Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019862
Monto de la Factura
₲ 97.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40937
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.153
Retención DNCP
₲ 347
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Industria Quimica Resplandor SRL
RUC
80026181-0
Número de Contrato
993
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-97988
Monto Contrato
₲ 14.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.626.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.626.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276713
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)