Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002793
Monto de la Factura
₲ 250.358.815
Nro. Solicitud de Transferencia
164811
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2015
Fecha de la Transferencia
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 238.086.681
Retención DNCP
₲ 892.188
Retención IVA
₲ 6.827.968
Retención Renta
₲ 4.551.978
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89820
Monto Contrato
₲ 932.181.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.487.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.487.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)