Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002835
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58389
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2016
Fecha de la Transferencia
31-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.627.491
Retención DNCP
₲ 99.782
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 509.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89820
Monto Contrato
₲ 932.181.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.487.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.487.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271258
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)