Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003892
Monto de la Factura
₲ 20.146.500
Nro. Solicitud de Transferencia
27518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2016
Fecha de la Transferencia
14-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.741.375
Retención DNCP
₲ 71.795
Retención IVA
₲ 549.450
Retención Renta
₲ 366.300
Multa
₲ 2.417.580
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
473
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-89229
Monto Contrato
₲ 1.257.002.956
Total Pagado por el Contrato
₲ 774.119.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 769.156.543
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262028
Nombre de la Licitación
LPN 19/13 - ADQUISICION DE INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)