Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Monto de la Factura
₲ 3.281.635
Nro. Solicitud de Transferencia
56413
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
03-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.081.237
Retención DNCP
₲ 12.251
Retención IVA
₲ 46.881
Retención Renta
₲ 62.507
Multa
₲ 78.759
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96704
Monto Contrato
₲ 124.878.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.529.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.781.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278786
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional