Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000916
Monto de la Factura
₲ 1.860.275
Nro. Solicitud de Transferencia
94554
Fecha Solicitud de Transferencia
19-08-2015
Fecha de la Transferencia
25-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 719.960
Retención DNCP
₲ 6.945
Retención IVA
₲ 26.576
Retención Renta
₲ 35.434
Multa
₲ 1.071.360
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12008-14-96704
Monto Contrato
₲ 124.878.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.529.246
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.781.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278786
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2014 - Adquisición de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia - Plurianual
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional